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重庆市綦江区人民法院2018年度部门决算情况说明

作者:管理员 发布人:系统管理员 发布日期:2019/8/29 【字体:

重庆市綦江区人民法院

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。本部门是国家审判机关,主要职能是:

1、依法审判法律规定由本部门管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、负责办理应由本部门执行的各类执行案件。

3、对有关法律、法规、规章草案提出意见;对案件审判中发现的问题提出司法建议。

4、负责本部门的干部人事工作。

5、负责本部门的队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作。

6、负责本部门的财务装备、车辆管理、秘书文印、机要档案、新闻宣传、司法统计、机关保卫等司法行政工作。

7、指导基层调解委员会的业务工作。

8、在审判工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

9、承办上级有关部门交办的其他工作。

(二)机构设置。本部门内设机构12个职能部门,5个派出人民法庭,分别是综合办公室、政治部(机关党委)、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判一庭(綦江片区)、刑事审判二庭(万盛经开区片区)、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队;第一人民法庭、第二人民法庭、第三人民法庭、第四人民法庭、第五人民法庭。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计8,257.27万元,支出总计8,257.27万元。收支较上年决算数增加211.28万元,增长2.63%,主要原因是年度执行中追加人员增资、办案及执行难办案经费等。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计7,987.27万元,较上年决算减少58.72万元,下降0.73%,主要原因是2018年没有区财政拨款收入。其中:财政拨款收入7,987.27万元,占100.00%,年初结转和结余270.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计7,996.77万元,较上年决算数增加220.78万元,增长2.84%,主要原因是员额绩效及增人增资等。其中:基本支出6,240.65万元,占78.04%;项目支出1,756.12万元,占21.96%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余260.50万元,较上年决算数减少9.50万元,下降3.52%,主要原因是第四法庭建设经费结转235.59万元,比上年减少34.41万,基本支出结转24.91万元,比上年增加24.91万。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入7,987.27万元,较上年决算数增加610.38万元,增长8.27%,主要原因是员额绩效及增人增资等。较年初预算数增加1,464.20万元,增长22.45%,主要原因是年度执行中追加经费缺口200万元,追加法院办案及执行难办案经费500万元,追加抚恤费39.24万元,追加两庭建设102.17万元,追加司法救助金86.22万元,追加人员增资46.1万元,追加法警加班补贴18.72万元,追加政府目标奖443.25万元,追加一次性退休补贴13.67万元,追加离退休健康休养费35.9万。

此外,年初财政拨款结转和结余270.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7,996.77万元,较上年决算数增加889.88万元,增长12.52%,主要原因是员额绩效、增人增资、案件审判和两庭建设增加。较年初预算数增加1,473.70万元,增长22.59%,主要原因是年度执行中追加经费缺口200万元,追加法院办案及执行难办案经费500万元,追加抚恤费39.24万元,追加两庭建设102.17万元,追加司法救助金86.22万元,追加人员增资46.1万元,追加法警加班补贴18.72万元,追加政府目标奖443.25万元,追加一次性退休补贴13.67万元,追加离退休健康休养费35.9万。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余260.50万元,较上年决算数减少9.50万元,下降3.52%,主要原因是第四法庭建设经费结转235.59万元,比上年减少34.41万,基本支出结转24.91万元,比上年增加24.91万。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)公共安全支出6,803.99万元,占85.08%,较年初预算数增加1,388.95万元,增长25.65%,主要原因是年度执行中办公办案及临聘人员支出增加。

2)教育支出13.00万元,占0.16%,与年初预算数持平。

3)社会保障与就业支出630.56万元,占7.89%,较年初预算数增加7.01万元,增长1.12%,主要原因是离退休人员增资等。

4)医疗卫生与计划生育支出239.72万元,占3.00%,与年初预算数持平。

5)住房保障支出309.50万元,占3.87%,较年初预算数增加77.74万元,增长33.54%,主要原因是人员增资导致公积金增加。

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