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重庆市綦江区人民法院2017年部门决算情况说明

作者:管理员 发布人:系统管理员 发布日期:2018/8/27 【字体:

重庆市綦江区人民法院

2017年部门决算情况说明

 

一、  单位基本情况

(一)职能职责。本院是国家审判机关,主要职能是:1、依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。2、负责办理应由本院执行的各类执行案件。3、对有关法律、法规、规章草案提出意见;对案件审判中发现的问题提出司法建议。4、负责本院的干部人事工作。5、负责本院的队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作。6、负责本院的财务装备、车辆管理、秘书文印、机要档案、新闻宣传、司法统计、机关保卫等司法行政工作。7、指导基层调解委员会的业务工作。8、在审判工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。9、承办上级有关部门交办的其他工作。

(二)机构设置。本院内设机构12个职能部门,5个派出人民法庭,分别是刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案一庭、立案二庭、审判监督庭、执行工作局、政治处(研究室)、办公室(司法行政装备处)、法警大队,第一人民法庭、第二人民法庭、第三人民法庭、第四人民法庭、第五人民法庭。

二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

 本院2017年度收入总计8,045.99万元,支出总计8,045.99万元。与2016年决算数相比,收支增加768.16万元、增长10.55%,主要原因是:年度执行中追加经费缺口569万,追加抚恤费23.11万元,追加养老险281.66万元,追加两庭建设405万元,追加司法救助金19.9万元;追减员额绩效奖135万元,追减退休费244万元,追减第四法庭基建102万元。

    本院2017年度收入合计8,045.99万元,其中:财政拨款收入7,376.89万元,占91.68%;其他收入669.10万元,占8.32%

    本院2017年度支出合计7,775.99万元,其中:基本支出6,149.83万元,占79.09%;项目支出1,626.17万元,占20.91%

    本院2017年度年末结转和结余270.00万元,较上年增加270.00万元,主要原因是第四法庭建设经费结转270万元

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本院2017年度财政拨款收入7,376.89万元,较上年决算数增加596.13万元,增长8.79%。主要原因员额绩效及增人增资。较年初预算数增加816.85万元,增长12.45%。主要原因是年度执行中追加经费缺口569万,追加抚恤费23.11万元,追加养老险281.66万元,追加两庭建设405万元,追加司法救助金19.9万元;追减员额绩效奖135万元,追减退休费244万元,追减第四法庭基建102万元。

   本院2017年度财政拨款支出7,106.89万元,较上年决算数减少170.94万元,下降2.35%。主要原因是2017年比2016年减少了3-12月的退休人员费用。较年初预算数增加546.85万元,增长8.34%。主要原因是年度执行中追加经费缺口569万,追加抚恤费23.11万元,追加养老险281.66万元,追加两庭建设405万元,追加司法救助金19.9万元;追减员额绩效奖135万元,追减退休费244万元,追减第四法庭基建102万元及基建结余270万。

本院2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出6,108.52万元,占85.95%,较年初预算数增加533.16万元,主要原因是年度执行中办公办案及临聘人员支出增加;教育支出13.84万元,占0.19%,较年初预算数增加0.00万元;社会保障与就业支出553.00万元,占7.78%,较年初预算数增加13.69万元,主要原因是离退休人员增资等;医疗卫生与计划生育支出222.98万元,占3.14%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出208.55万元,占2.93%,较年初预算数增加0.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本院2017年度一般公共财政拨款基本支出5,747.95万元。其中:人员经费4,302.10万元,较上年增加915.32万元,主要原因是主要原因是员额绩效及增人增资人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费1,445.86万元,较上年增加1,234.80万元,主要原因是2016年区财政决算公用经费在项目列支,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、手续费

   三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况

    2017年度本院“三公”经费支出共计288.78万元,较年初预算数减少13.67万元,较上年支出数减少38.03万元,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

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